2024 年 1 月 22日
目 ?錄
?
第一部分 ?西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 ?西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局2024年度預(yù)算明細(xì)表（見附件）
第三部分 ?西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分
西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械和化妝品法律法規(guī)和部門規(guī)章，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施，擬訂我區(qū)監(jiān)督管理政策規(guī)劃。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。推動藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理體系建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)。制定、公布并監(jiān)督實施地方藥材標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑標(biāo)準(zhǔn)。組織實施中藥品種保護(hù)制度和藥品分類管理制度相關(guān)工作。參與制定基本藥物目錄，配合實施基本藥物制度。
3、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品注冊、備案管理。制定并組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑注冊、備案管理制度，完善審評審批服務(wù)便利化措施。
4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品行政許可。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的許可，藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案。
5、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品（含醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑）、醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和化妝品生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。制定并組織實施全區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理制度。
6、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測、評價和處置工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。組織制定并監(jiān)督實施全區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗計劃，發(fā)布質(zhì)量公告，組織排查風(fēng)險隱患。
7、負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入管理。監(jiān)督實施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實施執(zhí)業(yè)藥師注冊管理工作。
8、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。制定檢查制度，依法查處生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)的違法行為，依職責(zé)組織指導(dǎo)查處經(jīng)營使用環(huán)節(jié)的違法行為。建立問題產(chǎn)品召回和處理制度并監(jiān)督實施。
9、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作、安全宣傳、教育培訓(xùn)。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)地市藥品監(jiān)督管理工作。
11、完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正處級）：綜合處（下設(shè)行政秘書科、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)科），藥品注冊管理處，藥品監(jiān)督管理處，醫(yī)療器械注冊和監(jiān)督管理處，化妝品監(jiān)督管理處，政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）。
內(nèi)設(shè)局屬事業(yè)單位自治區(qū)藏藥審評認(rèn)證中心、自治區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、信息中心、后勤服務(wù)中心。
局屬事業(yè)單位自治區(qū)食品藥品檢驗研究院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個（正科級）：辦公室、食品檢測技術(shù)室、藥品檢驗技術(shù)室、質(zhì)量控制辦公室、設(shè)備室、食品理化檢測室、食品微生物檢測室、中藥藏藥檢驗室、抗生素檢驗室、化學(xué)藥檢驗室、藥品微生物檢驗室、醫(yī)療器械檢測室、化妝品檢驗室。
納入本部門2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局、西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院兩個預(yù)算單位構(gòu)成。
第二部分
西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局2024年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
西藏自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局2024年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、部門收支總體情況
2024年收支總預(yù)算11648.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11648.86萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出10122.92萬元、社會保障和就業(yè)支出793.66萬元、衛(wèi)生健康支出279.03萬元、住房保障支出453.25萬元。
二、部門收入總體情況
2024年收入預(yù)算總量11648.86萬元，同比增加 1126.46萬元，主要原因是：2024年新增部分項目資金。其中：一般公共預(yù)算撥款收入11648.86萬元，占100 %。
三、部門支出總體情況
2024年支出預(yù)算總量11648.86萬元，同比增加1126.46萬元，主要原因是：2024年新增部分項目資金。其中：基本支出6007.61萬元，占51.57%；項目支出5641.25萬元，占48.43%。
四、財政撥款收支總體情況
2024年財政撥款收支總預(yù)算11648.86萬元，同比增加1126.46萬元，主要原因是：2024年新增部分項目資金。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入11648.86萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10122.92萬元、社會保障和就業(yè)支出793.66萬元、衛(wèi)生健康支出279.03萬元、住房保障支出453.25萬元。
五、一般公共預(yù)算支出總體情況
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11648.86萬元,比2023 年執(zhí)行數(shù)增加2241.59萬元，主要原因：2024年新增部分項目資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11648.86萬元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10122.92萬元，占86.90%；社會保障和就業(yè)支出793.66萬元，占6.81%、衛(wèi)生健康支出279.03萬元，占2.40%、住房保障支出453.25萬元，占3.89%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2056.30萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加14.81萬元，增長0.73%，主要是2024年休假探親費及食堂伙食補(bǔ)助增加。。
2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為885.88萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加 489.59萬元，增長123.54%，主要是部分新增項目列入一般行政管理事務(wù)。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為332.36萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少4.79萬元，減少1.42%，主要是2024年減少藥品智慧監(jiān)管云資源租賃項目，同時信息化運維費縮減3%。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為1906.47萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加460.67萬元，增長 31.86%，主要是新增部分項目經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）醫(yī)療器械事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為103.19萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.66萬元，增長0.64%，主要是醫(yī)療器械相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
6.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）化妝品事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為181.97萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少173.23萬元，減少48.77%，主要是2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為728.65萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少92.80萬元，減少11.30%，主要是食品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。
8.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2412.93萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加51.93萬元，增長2.20%，主要是主要是2024年休假探親費及食堂伙食補(bǔ)助增加，以及工資按規(guī)定漲幅。
9.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為491.41萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少566.65萬元，減少53.56%，主要是部分科目進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致該科目資金減少。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預(yù)算數(shù)540.93萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加2.26萬元，增長0.42%，主要是2024年職業(yè)年金預(yù)算資金增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為188.70萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加95.70萬元，增長102.90%，主要是我局預(yù)計2024年退休人員較2023年有所增加。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為63.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加15.09萬元，增長30.90%，主要是2024年公益性崗位人員調(diào)標(biāo)增資。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.10萬元，與2023年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬元，增長100%，主要是符合條件的老年福利人員增加。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.75萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少30.34萬元，減少61.80%，主要是局下屬單位區(qū)食品藥品檢驗研究院不涉及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，且局機(jī)關(guān)調(diào)出減少人員。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為119.60萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬元，減少1.52%，主要是局機(jī)關(guān)調(diào)出減少人員，預(yù)算資金減少。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為279.03萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加141.22萬元，增長102.47%，主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)變化，預(yù)算資金增加。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為453.25萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加0.79萬元，增長0.74%，主要是公積金基數(shù)變化，預(yù)算資金增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
2024年一般公共預(yù)算基本支出6007.61萬元，其中：
人員經(jīng)費5294.02萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）3380.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費940.93萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費260.28萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.75萬元、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）12.54萬元、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費） 萬元、職業(yè)年金繳費188.70萬元、住房公積金453.25萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助-西部計劃志愿者生活補(bǔ)助）158.86萬元。
公用經(jīng)費713.59萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出638.06萬元（辦公費32.86萬元、印刷費10萬元、水費7.67萬元、電費76.40萬元、郵電費5萬元、取暖費26萬元、差旅費27萬元、維修(護(hù))費46.45萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費5萬元、、公務(wù)用車運行維護(hù)費101.95萬元、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、食堂補(bǔ)助、郵寄費元、其他商品和服務(wù)支出214.20萬元）、工會經(jīng)費75.53萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況
2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為113.85萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費108.85萬元，公務(wù)接待費5萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算比2023年增加10.51萬元，增加 9.60%，主要原因是我局根據(jù)車輛編制文件，新購置越野車一輛，因此公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
因公出國（境）0團(tuán)組、0人，公務(wù)用車購置0輛、保有22量，國內(nèi)公務(wù)接待20批次、200人。
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院2024年度沒有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院2024年度沒有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。
2024年部門機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算638.06萬元，比2023年預(yù)算增加87.82萬元，增長15.96 %。主要原因是局機(jī)關(guān)新增公務(wù)車輛1輛，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況說明。
2024年本部門及所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1479.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1126.22萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算353.55萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截至2024年1月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛? 22輛，其中，級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1924臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備921臺（套）。
（四）2024年預(yù)算績效情況說明。
2024年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理58個，資金11648.86萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金1369萬元，地方資金10279.86萬元。重點項目（見名詞解釋）實行績效目標(biāo)管理23個，分別是（項目名稱：藥品監(jiān)管及補(bǔ)助資金(局機(jī)關(guān)，含結(jié)轉(zhuǎn)資金)，資金1383.04萬元；項目名稱：審評生產(chǎn)經(jīng)營許可檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費，資金67.70萬元；項目名稱：醫(yī)療器械及化妝品案件查處業(yè)務(wù)經(jīng)費，資金12.40萬元；項目名稱：藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)檢查及案件查處經(jīng)費，資金23.50萬元；項目名稱：醫(yī)療器械省級抽檢，資金62.80萬元；項目名稱：化妝品質(zhì)量公報經(jīng)費，資金24.60萬元；項目名稱：“兩品一械”業(yè)務(wù)經(jīng)費，資金148.84萬元；項目名稱：機(jī)構(gòu)運行維護(hù)費，資金9.51萬元；項目名稱：信息系統(tǒng)運行及維護(hù)，資金141.70萬元；項目名稱：藥品監(jiān)管及能力建設(shè)，資金602.00萬元；項目名稱：化妝品省級風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費，資金76.30萬元；項目名稱：藏藥執(zhí)業(yè)藥師資格考試命題工作經(jīng)費，資金38.50萬元；項目名稱：AKTD，資金89.60萬元；項目名稱：藥品監(jiān)管及補(bǔ)助資金（區(qū)食藥檢驗研究院，含結(jié)轉(zhuǎn)資金），資金3985.38萬元；項目名稱：食品安全抽檢監(jiān)測及安全監(jiān)管經(jīng)費，資金700萬元；項目名稱：四品一械事務(wù)，資金289.01萬元；項目名稱：三品一械應(yīng)急檢驗經(jīng)費，資金15萬元；項目名稱：中藥（藏藥）質(zhì)量控制重點實驗室建設(shè)項目，資金833.13萬元；項目名稱：機(jī)構(gòu)運行維護(hù)費，資金230.30萬元；項目名稱：一種藏醫(yī)外治器械的開發(fā)與應(yīng)用，資金 5萬元；項目名稱：信息系統(tǒng)運行及維護(hù)，資金20.66萬元；項目名稱：儀器設(shè)備維修與計量項目，資金90萬元；項目名稱：兩品一械抽檢工作經(jīng)費，資金109.75萬元；項目名稱：兩品一械抽檢工作經(jīng)費，資金766.80萬元；項目名稱：醫(yī)療器械檢驗?zāi)芰ㄔO(shè)項目土地有償劃撥金，資金925.73萬元；
附重點項目績效目標(biāo)表（涉密項目除外）。
（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。
局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院2024年度無扶貧資金。
（六）政府債務(wù)情況。
局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位西藏自治區(qū)食品藥品檢驗研究院2024年度無政府債務(wù)。
第四部分 名詞解釋
（對部門和單位專業(yè)性較強(qiáng)的名次進(jìn)行解釋。）
一、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國資預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。
十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。